Entrer un paiement sans entrer une facture

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Ouvrez la fenêtre Paiements, puis choisissez Effectuer d'autres paiements.
Comment?
1. À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Fournisseurs & Achats dans le volet de navigation.
2. Dans le volet Tâches, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Paiements, puis sélectionnez Effectuer les paiements dans le menu.
Fournissez les détails du paiement.

Dans cette zone :	Entrez les informations suivantes :
Par	Choisissez un mode de paiement dans la liste.
De	Si vous payez au comptant chèque ou par dépôt direct, sélectionnez le compte bancaire sur lequel les fonds seront tirés.
À l'ordre de	Choisissez le fournisseur que vous payez.
Chèque N°	Si vous payez par chèque, tapez votre numéro de chèque.
N° dépôt direct	Si vous payez par dépôt direct, tapez un numéro de référence de paiement. Ce numéro sera également utilisé pour identifier cette transaction lorsque vous téléverserez le fichier de dépôt direct vers votre fournisseur de services de dépôt direct.
Date	Saisissez la date à laquelle vous faites le paiement. Cette date est imprimée sur le chèque et elle est également enregistrée comme date de transaction.
Colonne Compte	Sélectionnez le compte que vous souhaitez associer à ce paiement.
Description	Entrez les détails de paiement.
Montant	Tapez le montant payé.
Taxe	Entrez la taxe que vous facturez.
Ventiler (Vent.)	Double-cliquez dans la colonne pour afficher la fenêtre de Ventilation à un projet. Dans cette fenêtre, ventilez le paiement au projet ou à plusieurs projets.
Référence	Tapez une description de la facture que vous payez (par exemple, un numéro de facture).
Remarque	Inscrivez un commentaire que vous voulez ajouter au paiement.

Pour imprimer le chèque, cliquez sur Imprimer dans la barre d'outils ou sélectionnez Imprimer au menu Fichier.
Cliquez sur Traiter.
Si vous vous êtes inscrit à Sage 50 Comptabilité pour effectuer le dépôt direct, transmettez le fichier de dépôt direct contenant cette transaction.