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Configurer votre programme Sage 50 Comptabilité pour le traitement de paiements

Sujets connexes

Configurez Sage 50 Comptabilité pour EFT Direct

Téléverser un fichier de paiement au fournisseur de service de traitement de paiements

Envoyer les bordereaux de dépôt direct aux employés par courriel

Envoyer un bordereau de paiement aux fournisseurs par courriel

Traiter un chèque de paie

Traiter plusieurs chèques de paie simultanément

Ajouter ou modifier les informations du compte bancaire d'un employé

Ajouter ou modifier les informations du compte bancaire d'un fournisseur

Imprimer les bordereaux de dépôt direct pour les employés

Imprimer les bordereaux de paiement pour les fournisseurs

Imprimer un rapport du journal de dépôts directs

Effacer les données de dépôt direct d'un employé

Pour configurer votre programme Sage 50 Comptabilité pour le traitement des paiements des fournisseurs et des employés :

Liste des tâches :	Comment faire :
1. Inscrivez-vous à un service accrédité de traitement de paiements de Sage 50 Comptabilité.	Pour en savoir plus sur les services de traitement de paiements, allez à la fenêtre d'accueil, puis au menu Services et sélectionnez Dépôt direct - Employé pour les dépôts directs de chèques de paie ou Dépôt direct - Fournisseur pour les paiements électroniques aux fournisseurs.
2. Saisissez les données bancaires dans les enregistrements de vos fournisseurs. Si vous avez des employés, entrez les données bancaires dans les enregistrements de vos employés.	Dans la fenêtre Enregistrements des fournisseurs, à l'onglet Dépôt direct de chaque fournisseur, entrez les informations relatives à leurs comptes bancaires. Dans chaque enregistrement d'employé, saisissez les informations du compte bancaire de l'employé à l'onglet Dépôt direct.
3. (Facultatif) Vous pourriez créer un compte séparé pour faire le suivi du montant des paiements que vous avez téléversés à votre service de traitement de paiements. Cette tactique facilite ainsi la concordance de ces paiements plus tard.	Créez un compte.
4. (Facultatif) Entrez l'adresse courriel dans l'enregistrement de votre employé ou fournisseur afin d'envoyer les bordereaux de dépôt direct et de paiement par courriel.	Dans l’enregistrement de l'employé, entrez l'adresse courriel à l'onglet Personnel. Dans chaque enregistrement de fournisseur, entrez son adresse courriel à l'onglet Adresse.
5. (Facultatif) Sélectionnez le type de formulaire et les paramètres de l'imprimante pour l'impression des bordereaux de dépôt direct et de paiement.	Dans la fenêtre d'accueil, allez au menu Configuration, puis choisissez Rapports & Formulaires.Dans le volet gauche de la fenêtre, cliquez sur Bordereaux de paiement de dépôt direct pour les fournisseurs ou Bordereaux de paie de dépôt direct pour les employés.