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Imputer un paiement en trop à une facture impayée
Pour comptabiliser le paiement en trop d'un client :
- À la fenêtre d'accueil, ouvrez Encaissements, puis sélectionnez le client.
- Assurez-vous que
le bouton Entrer les acomptes du clients dans la barre d'outils
est activé. - Dans la case Déposer au, sélectionnez la banque dans laquelle le montant sera déposé.
- Dans la case Chèque, entrez le numéro de chèque du client ou le mot comptant.
- Entrez la date à laquelle vous recevez le paiement.
- Dans la case N° référence - Acompte, tapez le numéro de référence.
- Dans la case Montant de l'acompte, tapez le montant du paiement.
- Au menu Rapports, choisissez Afficher: Détails d'une transaction d'encaissement pour vérifier que cette transaction crédite le compte bancaire et débite le compte Comptes clients.
- Pour imprimer un reçu, choisissez Imprimer au menu Fichier.
- Cliquez sur Traiter.