| 1. Inscrivez-vous à un service accrédité de traitement de paiements de Sage 50 Comptabilité. |
Pour en savoir plus sur les services de traitement de paiements, allez à la fenêtre d'accueil, puis au menu Services et sélectionnez Dépôt direct - Fournisseur pour les dépôts directs aux fournisseurs.
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| 2. Saisissez les données bancaires dans les enregistrements de vos fournisseurs. |
Dans la fenêtre Enregistrements des fournisseurs, à l'onglet Dépôt direct de chaque fournisseur, entrez les informations relatives à leurs comptes bancaires. |
| 3. (Facultatif) Vous pourriez créer un compte séparé pour faire le suivi du montant des paiements que vous avez téléversés à votre service de traitement de paiements. Cette tactique facilite ainsi la concordance de ces paiements plus tard. |
Créez un compte. |
| 4. (Facultatif) Entrez l'adresse courriel dans l'enregistrement de votre fournisseur afin d'envoyer les bordereaux de dépôt direct par courriel. |
Dans chaque enregistrement de fournisseur, entrez son adresse courriel à l'onglet Adresse.
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5. (Facultatif) Sélectionnez le type de formulaire et les paramètres de l'imprimante pour l'impression des bordereaux de dépôt direct et de paiement.
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Dans la fenêtre d'accueil, allez au menu Configuration, puis choisissez Rapports & Formulaires.Dans le volet gauche de la fenêtre, cliquez sur Bordereaux de paiement de dépôt direct pour les fournisseurs.
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