Corriger une transaction

Sujets connexes

Annuler une transaction

Annuler manuellement une transaction

Pour corriger une transaction :

  1. Ouvrez la fenêtre de transaction que vous souhaitez :
    2. ClosedÉcritures du journal général (inclure les virements de fonds)

    À la fenêtre d'accueil, au menu Outils, sélectionnez Pour mon comptable, puis Journal général.

    ClosedAchats - Factures

    À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Enregistrer des achats.

    ClosedPaiements
    1. Dans la fenêtre d'accueil, cliquez sur l'icône Payer des factures.
    2. À partir de la première liste déroulante, choisissez le type de paiement à corriger.
    3. Dans la barre d'outils, sélectionnez Inclure des factures/paiements anticipés entièrement payés.

    Remarque : Vous ne pouvez pas corriger des paiements par carte de crédit.

    ClosedVentes - Facture

    Dans la fenêtre d'accueil, cliquez sur l'icône Effectuer une vente.

    ClosedReçus

    Dans la fenêtre d'accueil, cliquez sur l'icône Recouvrer les paiements de clients.

  2. Cliquez sur le bouton Chercher pour repérer la transaction que vous voulez corriger.

    3. Remarque : Si vous utilisez l'option de saisie des données bilingues et cherchez une transaction de vente ou d'achat, les détails de la transaction incluront les deux langues si la langue du client ou du fournisseur diffère de celle dans la transaction originale.

  3. Cliquez sur le bouton Corriger . (Cliquez sur le bouton dans certaines fenêtres.)
  4. Effectuez les changements, puis cliquez sur Traiter.

Date de publication : 19 juin 2017
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