Corriger une transaction
Pour corriger une transaction :
- Ouvrez la fenêtre de transaction que vous souhaitez :
- Dans la fenêtre d'accueil, cliquez sur l'icône Payer des factures.
- À partir de la première liste déroulante, choisissez le type de paiement à corriger.
- Dans la barre d'outils, sélectionnez Inclure des factures/paiements anticipés entièrement payés
. - Cliquez sur le bouton Chercher
pour repérer la transaction que vous voulez corriger. - Cliquez sur le bouton Corriger
. (Cliquez sur le bouton 
dans certaines fenêtres.) - Effectuez les changements, puis cliquez sur Traiter.
Écritures du journal général (inclure les virements de fonds)
À la fenêtre d'accueil, au menu Outils, sélectionnez Pour mon comptable, puis Journal général.
Achats - Factures
À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Enregistrer des achats.
Paiements
Remarque : Vous ne pouvez pas corriger des paiements par carte de crédit.
Ventes - Facture
Dans la fenêtre d'accueil, cliquez sur l'icône Effectuer une vente.
Reçus
Dans la fenêtre d'accueil, cliquez sur l'icône Recouvrer les paiements de clients.
Remarque : Si vous utilisez l'option de saisie des données bilingues et cherchez une transaction de vente ou d'achat, les détails de la transaction incluront les deux langues si la langue du client ou du fournisseur diffère de celle dans la transaction originale.