Configurer votre programme Sage 50 Comptabilité pour le traitement de paiements

Liste des tâches :	Comment faire :
1. Inscrivez-vous à un service accrédité de traitement de paiements de Sage 50 Comptabilité.	Pour en savoir plus sur les services de traitement de paiements, allez à la fenêtre d'accueil, puis au menu Services et sélectionnez Dépôt direct - Fournisseur pour les dépôts directs aux fournisseurs.
2. Saisissez les données bancaires dans les enregistrements de vos fournisseurs.	Dans la fenêtre Enregistrements des fournisseurs, à l'onglet Dépôt direct de chaque fournisseur, entrez les informations relatives à leurs comptes bancaires.
3. (Facultatif) Vous pourriez créer un compte séparé pour faire le suivi du montant des paiements que vous avez téléversés à votre service de traitement de paiements. Cette tactique facilite ainsi la concordance de ces paiements plus tard.	Créez un compte.
4. (Facultatif) Entrez l'adresse courriel dans l'enregistrement de votre fournisseur afin d'envoyer les bordereaux de dépôt direct par courriel.	Dans chaque enregistrement de fournisseur, entrez son adresse courriel à l'onglet Adresse.
5. (Facultatif) Sélectionnez le type de formulaire et les paramètres de l'imprimante pour l'impression des bordereaux de dépôt direct et de paiement.	Dans la fenêtre d'accueil, allez au menu Configuration, puis choisissez Rapports & Formulaires.Dans le volet gauche de la fenêtre, cliquez sur Bordereaux de paiement de dépôt direct pour les fournisseurs.