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Entrer un bon de commande
Avant de pouvoir exécuter cette
tâchePour saisir un bon de commande :
- Créez un nouveau bon de commande.
- Sélectionnez le mode de paiement dans la liste Mode de paiement :
- Payer plus tard. Envoyez le paiement à un fournisseur plus tard.
- Comptant. Sélectionnez le compte «Payé du» dans la liste.
- Chèque. Sélectionnez le compte «Payé du» dans la liste, puis entrez le Chèque Numéro.
- Sélectionnez une carte de crédit que vous acceptez.
- Dépôt direct. Si votre fournisseur accepte les dépôts directs sur son compte bancaire, sélectionnez ce mode de paiement et un compte bancaire dans la liste «Payé du». Dans la case N° réf. -Pmt anticipé, entrez un numéro de référence de paiement pour cette transaction de dépôt direct. Ce numéro sera également utilisé pour identifier cette transaction lorsque vous téléverserez le fichier de dépôt direct vers votre fournisseur de services de dépôt direct.
- Sélectionnez un fournisseur dans la liste des fournisseurs.
- Dans la case N° commande, entrez le numéro de bon de commande.
- Saisissez une date.
- (Facultatif) Ventilez la transaction entière en utilisant le menu Liste de projets.
- (Facultatif) Sélectionnez l'emplacement où vous stockez les articles.
- Dans la colonne N° article, cliquez sur la flèche pour ouvrir la liste déroulante et sélectionnez un article ou un service. Vous pouvez également cliquer sur la loupe afin d'ouvrir la fenêtre Chercher pour sélectionner un article de stock ou service.
- (Facultatif) Si le fournisseur sélectionné est associé aux articles de stock ou services, seuls les articles de stock et services associés s'affichent dans la liste déroulante. Si vous souhaitez visualiser tous vos articles de stock, cliquez sur Afficher tous les articles de stock. Puis, cliquez sur Afficher les articles de stock associés à ... pour retourner à la visualisation des articles et services associés.
- Dans la colonne Commande, entrez une quantité.
- (Facultatif) Si le fournisseur sélectionné utilise une unité de mesure, vous pouvez sélectionner l'unité du fournisseur dans la liste. Vous devez d'abord créer l'association entre le fournisseur et l'article de stock ou le service, ainsi que définir l'unité du fournisseur dans la fenêtre Stocks et fournisseurs.
- Lorsque vous avez terminé les ajouts ou modifications du bon de commande, cliquez sur Traiter ou Imprimer & Traiter.
Pour saisir un bon de commande pour un fournisseur qui n'est pas repris dans votre liste, vous pouvez ajouter un enregistrement «à la volée». Si vous sélectionnez <Fournisseur occasionnel>, Sage 50 Comptabilité change la transaction pour une facture.
Remarque : Si vous avez déjà défini des associations entre les fournisseurs et les articles de stock et services dans la fenêtre Stocks et Fournisseurs, le prix du dernier achat ou le prix de l'achat actuel figure dans la commande. Le prix d'achat courant est associé à la date d'effet indiquée dans la fenêtre Stocks et fournisseurs.