Créer un compte Gain/Perte de change en devises

ClosedPour configurer votre entreprise à faire affaire dans une devise étrangère

Étape 1 : Ajouter un compte de gain/perte de change en devises

Étape 2 : Configurer les devises étrangères

Étape 3 : Ajouter des comptes bancaires en devises

Étape 4 : Choisir des comptes associés pour des transactions en devise étrangère

Étape 5 : Lier une devise à une carte de crédit pour faire le suivi des ventes sur carte de crédit par le client (Sage 50 Comptabilité Supérieur)

Étape 6 : Établir la méthode d'évaluation de prix aux articles de stock et de service

Étape 7 : Ajouter des prix en devise étrangère aux articles de stock et articles de service

Étape 8 : Ajouter des fournisseurs étrangers

Étape 9 : Ajouter des clients étrangers

Remarque : Avant de commencer, recherchez un compte appelé Gain/Perte de change réalisé dans le Plan comptable. Si vous avez utilisé un modèle pour créer vos données Sage 50 Comptabilité, il est probable que ce compte soit déjà configuré. Si tel est le cas, passez à Configurer les devises étrangères.

Pour configurer un compte Gain/Perte de change en devises étrangères :

  1. Allez à la fenêtre d'accueil, au menu Configuration, choisissez Assistants et ensuite Modifier les comptes.
  2. Si l'écran vous demande d'Ajouter, de Modifier ou Supprimer un compte, sélectionnez Ajouter, puis cliquez sur Suivant.
  3. Tapez le numéro Charges (dans la série 5000) pour ce compte et tapez Gain/Perte de change réalisé comme nom du compte. Si vous n'êtes pas certain du numéro de compte à utiliser, vérifiez auprès de votre comptable. Lorsque vous avez ajouté le compte, cliquez sur Suivant.

    4. Remarque : Pour entrer les informations du compte en anglais et français après avoir activé la saisie des données bilingues, cliquez sur . (Sage 50 Comptabilité Supérieur)

  4. Si votre entreprise est constituée en corporation, tapez le code IGRF que vous souhaitez assigner à ce nouveau compte, puis cliquez sur Suivant.
  5. Pour indiquer que ce compte n'est pas un compte d'en-tête ou de total, sélectionnez Non puis cliquez sur Suivant.
  6. Pour indiquer que ce compte n'est pas inclus dans un sous-total, sélectionnez Non puis cliquez sur Suivant.
  7. Sélectionnez Perte dans la liste de classe de compte, puis cliquez sur Suivant.
  8. Si vous utilisez des projets, sélectionnez Oui pour ventiler des montants à partir ce compte, puis cliquez sur Suivant.
  9. Pour omettre ce compte des états financiers lorsque le compte a un solde zéro, sélectionnez Non, puis cliquez sur Suivant.
  10. Pour autoriser la budgétisation de ce compte, sélectionnez Non puis cliquez sur Suivant.
  11. Pour fermer l'assistant, sélectionnez Non puis cliquez sur Terminer.

Date de publication : 21 juin 2016
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