Enregistrer un achat auprès d'un fournisseur

Avant d'effectuer cette tâche :

Pour enregistrer un achat effectué chez un fournisseur :

1. Créez une nouvelle facture. Comment?
   1. À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Fournisseurs & Achats dans le volet de navigation.
   2. Dans le volet Tâches, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Facture d'achat et sélectionnez Créer une facture d'achat au menu.
2. Sélectionnez le mode de paiement dans la liste Mode de paiement :
   • Payer plus tard. Payez un à une date ultérieure.
   • Comptant. Sélectionnez le compte Tiré sur dans la liste.
   • Chèque. Sélectionnez le compte Tiré sur dans la liste, puis entrez le Numéro du chèque.
   • Sélectionnez une carte de crédit que vous acceptez.
   • Dépôt direct. Si votre accepte les dépôts directs sur son compte bancaire, sélectionnez ce mode de paiement et un compte bancaire dans la liste Tiré sur. Dans la case N° dépôt direct, entrez un numéro de référence de paiement pour cette transaction de dépôt direct. Ce numéro sera également utilisé pour identifier cette transaction lorsque vous téléverserez le fichier de dépôt direct vers votre fournisseur de services de dépôt direct.
3. Sélectionnez ou entrez le nom d'un fournisseur dans la case Fournisseur.

Remarque : Si vous prévoyez faire affaire avec ce fournisseur une seule fois et ne voulez pas ajouter son nom à votre liste de fournisseurs, vous pouvez sélectionner Fournisseur occasionnel dans la liste de la case Fournisseur. Lorsque vous sélectionnez un fournisseur occasionnel, vous devez payer la facture immédiatement (l'option Payer plus tard est désactivée).

4. Dans la case Facture , entrez le numéro de facture.
5. Saisissez une date.
6. Entrez les informations d'achat relatives aux marchandises ou services vendus :

Ajouter un article de votre liste de prix

1. Dans la liste de la colonne N° article, sélectionnez les marchandises ou les services que vous achetez, puis entrez la quantité achetée.
2. Vous pouvez ajouter ou modifier le montant ou le type de taxe de vente facturé pour chaque article, ou ajouter ou modifier le montant de taxe de vente facturé pour la toute la facture.

Ajouter un article que vous n'avez pas encore enregistré dans votre liste de prix

1. Dans la colonne Quantité, entrez le nombre d'articles ou services que vous achetez.
2. Dans la colonne Description - Article, entrez la description des marchandises ou des services que vous achetez.
3. Dans la colonne Prix, entrez le prix unitaire de l'article que vous achetez.
4. Dans la colonne Taxe, cliquez sur la loupe et sélectionnez le type de taxe de ventes qui vous est facturée.
7. Si vous n'avez pas encore saisi des modalités de paiement avant échéance dans l'enregistrement de ce fournisseur, vous pouvez saisir un pourcentage de remise ou des modalités de paiement avant échéance pour cette facture.
8. Lorsque vous avez terminé les ajouts ou modifications aux , sélectionnez Traiter ou Imprimer et traiter.

 Quels ajouts ou modifications souhaitez-vous faire?

Ajouter ou modifier les données de facturation sur cette facture

Produire une copie de cette facture pour le fournisseur

Modifier les paramètres de formulaire des factures

Améliorer votre capacité de facturation